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丹东市国土资源局2017年度部门决算公开
发布时间:2018/10/10 9:46:30   浏览:(1301)


丹东市国土资源局2017年度

部门决算


 

   


第一部分    丹东市国土资源局概况

一、  主要职责

二、  部门决算单位构成

第二部分    丹东市国土资源局2017年度部门决算报表

一、2017年度收入支出决算总表

二、2017年度收入决算表

三、2017年度支出决算表

四、2017年度财政拨款收入支出决算表

五、2017年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、2017年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、2017年度财政专户管理资金收入支出决算表

九、2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分   丹东市国土资源局2017年度部门决算情况说明

第四部分   名词解释

 

 

第一部分   丹东市国土资源局概况

 

一、主要职责

(一)承担保护与合理利用土地资源、矿产资源、海洋矿产资源等自然资源的责任,组织拟订国土资源发展战略和规划,开展国土资源经济形势分析,研究提出国土资源供需总量平衡的政策建议,参与全市宏观经济运行、区域协调、城乡统筹的研究并拟订涉及国土资源的调控政策和措施。编制并组织实施国土规划,制定并组织实施国土资源领域资源节约集约利用和循环经济的政策措施。

      (二)承担规范国土资源管理秩序的责任。贯彻执行国家、省有关国土资源管理的法律、法规和方针、政策,研究起草管理、保护和合理利用土地资源、矿产资源、海洋矿产资源政策,依据国家、省相关规定补充拟订全市土地资源、矿产资源、海洋矿产资源管理的技术标准、规程、规范,并组织实施。指导全市国土资源行政执法工作,调查处理国土资源重大违法案件。

      (三)承担优化配置国土资源的责任。编制和组织实施全市土地利用总体规划、土地利用年度计划、土地整理复垦开发规划和其他专项规划、计划。指导和审核县()、乡()的土地利用总体规划、矿产资源规划,组织编制全市矿产资源、海洋矿产资源、地质勘查和地质环境等规划以及地质灾害防治、矿山地质环境保护等其他有关的专项规划,并监督检查规划执行情况。参与审核、实施城市总体规划等涉及国土资源的相关规划。

      (四)负责规范国土资源权属管理。承担及时准确提供全市土地利用各种数据的责任,依法保护土地资源、矿产资源、海洋矿产资源等自然资源所有者和使用者的合法权益,调处重大权属纠纷。指导全市城乡地籍地政工作,组织土地资源调查、地籍调查、土地统计和动态监测,组织和指导土地确权、登记和分等定级工作,承担各类土地登记资料的收集、整理、共享和汇交管理,提供社会查询服务。

    (五)指导监督全市土地登记、房屋登记、林地登记、草原登记、海域登记等不动产登记工作,会同有关部门起草不动产统一登记的地方规范性文件,建立不动产统一登记制度,制定不动产权属争议的调处政策,推进不动产登记信息基础平台建设。

      (六)承担全市耕地保护的责任,确保规划确定的耕地保有量和基本农田面积不减少。牵头拟订并实施耕地保护政策,组织实施基本农田保护,监督占用耕地补偿制度执行情况。指导并监督未利用土地开发、土地整理、土地复垦和耕地开发工作。组织实施土地用途管制、农用地转用和土地征收征用,承担各类用地的审查、审核、报批。   

      (七)承担节约集约利用土地资源的责任。管理和监督城乡建设用地供应、政府土地储备、土地开发和节约集约利用;组织实施土地使用权划拨、出让、租赁、作价出资、转让、交易等工作,落实基准地价、标定地价等政府公示地价制度;会同有关部门监督管理农村集体建设用地使用权的流转;负责对土地资源实行资产化管理。

      (八)承担规范国土资源市场秩序的责任。监测土地市场和建设用地利用情况,监管地价,规范和监督矿业权市场,组织对矿业权人勘查、开采活动进行监督管理,规范和监管国土资源相关社会中介组织和行为,依法查处违法行为。

      (九)负责矿产资源开发的管理。依法管理矿业权的审批登记发证和转让审批登记,负责采矿权价款、采矿权使用费征收工作;监督管理全市矿产资源勘查、开发、保护和合理利用。

      (十)负责矿产资源储量管理。负责矿产储量登记、统计管理,负责市级及以下矿产储量评审结果备案;参与负责除大中型矿和煤矿之外矿山年度动态检测工作的组织评估工作及备案,参与压覆矿产资源事项的管理。

      (十一)承担地质环境保护的责任。组织实施矿山地质环境保护,监督管理地质遗迹,矿产资源勘查、矿产资源保护、地质环境治理等项目的治理工作。

      (十二)承担地质灾害预防和治理的责任。指导应急处置,组织、协调、指导和监督地质灾害防治工作,拟订并组织实施重大地质灾害等国土资源突发事件应急预案。

      (十三)依法征收资源收益,规范、监督资金使用,拟订土地、矿产资源参与经济调控的政策措施,依法组织土地,矿产资源专项收入的征管,配合有关部门拟订收益分配办法,并指导、监督全市土地整理复垦开发资金的收取和使用,参与管理土地、矿产等资源性资产,参与管理国家出资形成的矿业权权益,负责有关资金、基金的预算和财务、资产管理与监督。

      (十四)组织实施重要科技专项,推进国土资源信息化和信息资料的公共服务,开展与土地、矿产资源有关的科技工作和对外合作与交流。

    (十五)贯彻执行国家、省有关测绘政策和法律、法规,负责全市测绘行业的管理。负责地理信息公共平台运营维护。

   (十六) 承办市政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

纳入丹东市国土资源局2017年决算编制范围的二级预算单位包括:

1、丹东市国土资源局机关

2、丹东市国土资源局振兴分局

3、丹东市国土资源局振安分局

4、丹东市国土资源局元宝分局

5、丹东市国土资源局大孤山经济区分局

6、丹东市国土资源执法监察支队

7、丹东市土地收购储备中心

8、丹东市土地整理中心

9、丹东市不动产登记中心

10、丹东市国土资源信息中心

  

第二部分 丹东市国土资源局2017年度部门决算公开报表(具体见附表)


第三部分 丹东市国土资源局2017年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况

(一)收入总计18,889.68万元,包括:

1.财政拨款收入18,889.68万元,其中:公共预算财政拨款收入8,798.39万元,政府性基金收入10,091.29万元。

2.上年结转和结余1,529.03万元,主要是项目结转等。

3.增减变化情况:

1.本年收入比上年减少63.31%,减少的主要原因是2017年土地收储地块减少导致财政直接拨付的土地收储成本收入减少。

2.本年决算收入比年初预算收入减少72.75%,减少的原因是土地收储成本减少。

(二)支出总计16,873.24万元,包括:

1.基本支出1,818.11万元,主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,其中:工资福利支出1102.04万元,对个人和家庭的补助支出482.75万元,商品和服务支出233.32万元。

2.项目支出15,055.13万元,主要包括征地拆迁补偿支出、土地开发支出、土地出让业务支出、土地整理支出、地质灾害防治、地质矿产资源利用与保护、其他国土资源事务支出、一般行政管理事务支出等业务支出。

3.增减变化情况:

1.本年支出比上年减少67.18%,减少的主要原因是2017年土地收储地块减少导致财政直接拨付的土地收储成本收入减少。

2.本年决算支出比年初预算支出减少75.66%,减少的原因是预计土地出让未达到预算目标,土地收储成本减少导致财政直接拨付的土地收储成本减少。

(三)年末结转和结余3,545.47万元

主要是基本支出和项目支出拨付进度等原因形成的结余。

二、财政拨款支出决算情况

(一)总体情况

财政拨款支出决算反映丹东市国土资源局2017年整体财政拨款支出情况,既包括使用当年财政拨款发生的支出,也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。2017年度财政拨款支出16,873.24万元,其中:基本支出1,818.11万元,项目支出15,055.13万元。

(二)具体情况

2017年度财政拨款支出16,873.24万元,按支出功能分类科目分,包括社会保障和就业支出241.55万元,城乡社区支出10,174.44万元,国土资源气象等支出6,342.36万元,住房保障支出114.89万元。

1.社会保障和就业支出241.55万元,包括:归口管理的行政单位离退休197.51万元,事业单位离退休20.26万元,未归口管理的行政单位离退休23.78万元,主要是行政单位离退休人员等支出。

2.城乡社区支出10,174.44万元,主要是征地和拆迁补偿支出6199.82万元、土地开发支出574.94万元、土地出让业务支出467.89万元。

3.国土资源气象等事务支出6,342.36万元,包括:行政运行943.43万元、一般行政管理事务224.92万元、土地资源储备支出2385.39万元、地质及矿产资源调查7.82万元、地质矿产资源利用与保护109.36万元、事业运行439.29万元、 其他国土资源事务支出2232.15万元。

4.住房保障支出114.89万元,包括:住房公积金114.89万元,主要是职工住房公积金等支出。

5.增减变化情况:

预计土地出让未达到预算目标,土地收储成本减少导致财政直接拨付的土地收储成本减少。

三、公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2017年度公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出28.72万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务接待费1.06万元,公务用车购置及运行维护费27.66万元。2017年度“三公”经费支出比2017年增加2.49万元,增加9.49%,主要是工作地点由老城区搬迁到新城区,车辆运行费用增加,公务接待任务增多,公务接待费用增加。

1.因公出国(境)费XX万元,主要用于XX等,2017年参加出国(境)团组XX个,累计XX人次。

2.公务接待费1.06万元,主要用于公务接待等。其中:国内公务接待次数11次,接待人数43人。

3.公务用车购置及运行维护费27.66万元,其中:公务用车购置费XX万元,公务用车运行维护费27.66万元。2017年购置公务用车XX辆,年末公务用车保有量12辆。

五、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2017年丹东市国土资源局机关运行经费支出154.33万元,比2016年增加6.83万元,增长4.6%。主要用于办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费以及其他费用,增长的原因办公楼搬迁,日常工作经费增加。

(二)政府采购支出情况

2017年丹东市国土资源局采购支出总额327.39万元,其中:车辆保险及维修1.7万元;电脑采购104.6万元;打印机采购41.17万元;投影仪采购21.08万元;文件柜采购141.03万元;监控采购22.43万元;其他通用设备采购11.33万元;机房改造采购200万元;云平台采购48.6万元;软件采购7.2万元;房屋维修采购4.35万元;会议采购0.75万元;广告制作及宣传板采购4.12万元;印刷品采购8.28万元;电脑维修配件及办公耗材采购等30.75万元。

(三)国有资产占用情况

截至20171231日,丹东市国土资源局共有车辆16辆,其中:一般公务用车14辆,其他用车2辆,单位价值50万元以上通用设备2套。

(四)预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求,2017年丹东市国土资源局对24个项目进行了绩效评价,涉及项目预算67551.29万元,绩效评价结果良好。通过绩效评价发现预算项目管理上存在问题,主要是有些项目进度缓慢,绩效监控管理有待于提高。

 

第四部分 名词解释

 

1.财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。

2.政府性基金收入:反映各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准,向公民、法人和其他组织征收的政府性基金,以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。

3.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4.基本支出:指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休支出。

7.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):反映未实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休支出。

8.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。
   9.城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)征地和拆迁补偿支出(项):反映地方人民政府在征地和收购土地过程中支付的土地补偿费、安置补助费、地上附着物和青苗补偿费、拆迁补偿费支出。

10.城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)土地开发支出(项):反映地方人民政府用于前期土地开发性支出以及与前期土地开发相关的费用等支出。

11.城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)土地出让业务支出(项):反映土地出让收入用于土地出让业务费用的开支。

12.城乡社区支出(类)国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出(款)征地和拆迁补偿支出(项):反映从国有土地收益基金收入中安排用于收购储备土地需要支付的土地补偿费、安置补助费、地上附着物和青苗补偿费、拆迁补偿费支出。

13.城乡社区支出(类)国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出(款)土地开发支出(项):反映从国有土地收益基金收入中安排用于收购储备土地需要支付的前期土地开发性支出以及与前期土地开发相关的费用等支出

14.国土海洋气象等支出(类)国土资源事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

15.国土海洋气象等支出(类)国土资源事务(款)一般行政管理事务()反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

16. 国土海洋气象等支出(类)国土资源事务(款)土地资源储备支出(项):反映用于土地资源储备方面的支出。

17. 国土海洋气象等支出(类)国土资源事务(款)地质矿产资源利用与保护(项):反映国土资源部门地质矿产资源、地质环境、地质遗迹等开发、利用、监测、保护等方面的支出。

18. 国土海洋气象等支出(类)国土资源事务(款)地质及矿产资源调查(项):反映用于地质、矿产、地质环境调查、勘查与评价等方面的支出

19. 国土海洋气象等支出(类)国土资源事务(款)事业运行(项):反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

20. 国土海洋气象等支出(类)国土资源事务(款)其他国土资源事务支出(项):反映除上述项目以外其他用于国土资源事务方面的支出。

21.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

22.“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

23.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附表:年度财政拨款收入支出决算表

          年度财政专户管理资金收入支出决算表

          年度收入决算表

          年度收入支出决算总表

          年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

          年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

          年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表

          年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

          年度支出决算表